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湖南省环境保护厅2015年部门预算说明

欧洲杯手机竞猜网站  时间:2015-03-12 16:44   【字体:    

           一、部门职能职责

湖南省环境保护厅的主要工作职责:1、负责建立健全全省环境保护基本制度;2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;3、承担落实全省减排目标的责任;4、负责提出全省环境保护领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的建议;5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;6、负责全省环境污染防治的监督管理;7、引导、协调、监督全省生态保护工作;8、负责全省核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理;9、负责全省环境监测和信息发布;10、开展环境保护科技工作,组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,组织省级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广;11、开展环境保护对外合作交流,提出全省环境保护对外合作交流中有关问题的建议,开展对外环境保护信息交流工作,管理和组织协调环境保护国际条约履约活动,参与处理涉外环境保护事务;12、组织、引导和协调全省环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全省环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护;13、承办省人民政府交办的其他事项。

 

二、部门收支概述

2015年部门预算编报范围包括厅机关及厅系统财务、省环保监测站南岳分站、省环保宣教中心、省环境监测中心站、长沙环保职业技术学院、省辐射环境监督站、省洞庭湖欧洲杯手机竞猜网站监测中心、省固体废物管理站、省环境信息中心、省环境应急与事故调查中心、省环境监察总队、湖南省主要污染物排污权储备交易中心13家直属事业单位。省环保厅机关和直属预算单位人员编制总数1083人,实有1219人。厅系统在职人员943人,离退休人员246人,临时人员30人。公务用车及执法车辆共计67台。与2014年相比,实有人员增加了45人,公务用车及执法车辆减少了4台。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务等收入;支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括省级支出中由湖南省环境保护厅归口管理、面向全省分配的环保监管能力建设与运营和部分环境污染治理等专项经费。

(一)收入预算,2015年年初预算数39938.65万元(不含年初预算中对市县专项转移支付的37756万元收入),其中,公共财政拨款22702.95万元,纳入公共预算管理的非税收入12625.7万元(含排污费专项收入省级未分配支出9530.7万元),纳入专户管理的非税收入4580万元,事业单位经营服务收入30万元。

(二)支出预算,2015年年初预算数39938.65万元,其中,一般公共服务支出20万元,教育支出7587.55万元,社会保障和就业支出333.6万元,医疗卫生与计划生育支出110.13万元,节能环保31748.11万元,住房保障支出139.26万元。

2014年预算相比, 2015年省环保厅部门预算省级支出中增列了环保产业基金项目5000万元,因此2015年省环保厅省级预算收支情况较2014年略有增加。

三、公共财政拨款支出预算

2015年公共财政拨款收入35328.65万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2015年年初预算数为8125.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2015年年初预算数为27202.72万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:一般公共服务支出20万元,职业教育支出200.49万元,主要用于长沙环保职业技术学院科研经费、其他教学经费等方面;环境保护管理事务支出1500.7万元,主要用于一般行政管理事务、环境保护宣传、环境保护法规、环境保护规划及标准、环境国际合作与履约、其他环境保护管理事务支出等方面;环境监测与监察支出2917万元,主要用于建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督、其他环境监测与监察支出等方面;污染防治支出10220.86万元,主要用于水体、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射、排污费安排的支出、其他污染防治支出等方面;自然生态保护支出115万元,主要用于生态保护、农村环境保护等方面;污染减排支出7228.6万元,主要用于环境监测与信息、环境执法监察、减排专项支出、其他污染减排支出等方面;其他节能环保支出5000万元,主要用于环保产业基金

 

 

                                                                                                                                          2015311

 

附件1
省环保厅部门2015年收支预算总表
  单位:万元
                                       
         预算数        预算数
一、一般公共预算拨款 35,328.65 一、一般公共服务 20.00
     经费拨款 22,702.95   人大事务 20.00
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 12,625.70     一般行政管理事务 20.00
二、政府性基金拨款   二、教育支出 7,587.55
三、纳入专户管理的非税收入拨款 4,580.00     职业教育 7,587.55
四、中央财政补助       高等职业教育 7,587.55
五、事业单位经营服务收入 30.00 三、社会保障和就业支出 333.60
六、其他收入       行政事业单位离退休 333.60
        未归口管理的行政单位离退休 333.60
    四、医疗卫生与计划生育支出 110.13
        医疗保障 110.13
        行政单位医疗 110.13
    五、节能环保支出 31748.11
        环境保护管理事务 3,739.98
        行政运行 1,596.55
        一般行政管理事务 586.36
        环境保护宣传 742.88
        环境保护法规、规划及标准 95.00
        环境国际合作及履约 10.00
        其他环境保护管理事务支出 709.19
        环境监测与监察 4,879.40
        建设项目环评审查与监督 200.00
        核与辐射安全监督 17.00
        其他环境监测与监察支出 4,662.40
        污染防治 10,220.86
        水体 15.00
        固体废弃物与化学品 110.48
        放射源和放射性废物监管 45.18
        辐射 4.50
        排污费安排的支出 9,530.70
        其他污染防治支出 515.00
        自然生态保护 115.00
        生态保护 115.00
        污染减排 7,792.87
        环境监测与信息 1,849.59
        环境执法监察 240.00
        减排专项支出 100.00
        其他污染减排支出 5,603.28
        其他节能环保支出 5,000.00
        其他节能环保支出 5,000.00
    六、住房保障支出 139.26
        住房改革支出 139.26
        住房公积金 138.76
        购房补贴 0.50
39,938.65 本年支出合计 39,938.65
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
      39,938.65       39,938.65
说明:1、编制2015年部门预算时,已对省级支出和市县转移支付进行区分,本表公开内容为列省级支出的预算资金安排情况;

            2、本表填列口径为当年安排数(不含上年结转)。

 

附件2

省环保厅2015年一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    201 一般公共服务支出 20.00 0.00 20.00
       20101   人大事务 20.00 0.00 20.00
            2010102      一般行政管理事务 20.00 0.00 20.00
  205 教育支出 3,887.55 3,687.06 200.49
   20503   职业教育 3,887.55 3,687.06 200.49
    2050305     高等职业教育 3,887.55 3,687.06 200.49
  208 社会保障和就业支出 333.60 333.60 0.00
   20805   行政事业单位离退休 333.60 333.60 0.00
    2080504     未归口管理的行政单位离退休 333.60 333.60 0.00
  210 医疗卫生与计划生育支出 110.13 110.13 0.00
   21005   医疗保障 110.13 110.13 0.00
    2100501     行政单位医疗 110.13 110.13 0.00
  211 节能环保支出 30,838.11 3,855.88 26,982.23
   21101   环境保护管理事务 3,709.98 2,209.21 1,500.77
    2110101     行政运行 1,596.55 1,560.55 36.00
    2110102     一般行政管理事务 586.36 328.36 258.00
    2110104     环境保护宣传 712.88 287.88 425.00
    2110105     环境保护法规、规划及标准 95.00 0.00 95.00
    2110106     环境国际合作及履约 10.00 0.00 10.00
    2110199     其他环境保护管理事务支出 709.19 32.42 676.77
   21102   环境监测与监察 4,099.40 1,182.40 2,917.00
    2110203     建设项目环评审查与监督 200.00 0.00 200.00
    2110204     核与辐射安全监督 17.00 0.00 17.00
    2110299     其他环境监测与监察支出 3,882.40 1,182.40 2,700.00
   21103   污染防治 10,220.86 0.00 10,220.86
    2110302     水体 15.00 0.00 15.00
    2110304     固体废弃物与化学品 110.48 0.00 110.48
    2110305     放射源和放射性废物监管 45.18 0.00 45.18
    2110306     辐射 4.50 0.00 4.50
    2110307     排污费安排的支出 9,530.70 0.00 9,530.70
    2110399     其他污染防治支出 515.00 0.00 515.00
   21104   自然生态保护 115.00 0.00 115.00
    2110401     生态保护 115.00 0.00 115.00
   21111   污染减排 7,692.87 464.27 7,228.60
    2111101     环境监测与信息 1,749.59 464.27 1,285.32
    2111102     环境执法监察 240.00 0.00 240.00
    2111103     减排专项支出 100.00 0.00 100.00
    2111199     其他污染减排支出 5,603.28 0.00 5,603.28
   21199   其他节能环保支出 5,000.00 0.00 5,000.00
    2119901     其他节能环保支出 5,000.00 0.00 5,000.00
  221 住房保障支出 139.26 139.26 0.00
   22102   住房改革支出 139.26 139.26 0.00
    2210201     住房公积金 138.76 138.76 0.00
    2210203     购房补贴 0.50 0.50 0.00
合计   35,328.65 8,125.93 27,202.72
说明:1、本表的公开内容为列省级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(不含上年结转);

             2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

 

附件3
省环保厅部门2015年一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
301 工资福利支出 5,257.77
302 商品和服务支出 1,311.20
303 对个人和家庭的补助 1,556.96
     
     
     
     
     
     
合计   8125.93
说明:1、本表的公开内容为列省级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(不含上年结转);

             2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

 

附件4
省环保厅部门2015三公经费预算公开表
单位:万元
单位名称 三公经费预算数(一般公共预算拨款)
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中: 因公出国(境)费
公务用车购置费 公务用车运行维护费
湖南省环保厅本级 141.00 56.00 45.00   45.00 40.00
湖南省环保厅系统财务 27.00 24.00 3.00   3.00  
湖南省环保监测站南岳分站 5.77 2.00 3.77   3.77  
湖南省环境保护宣教中心 10.00 2.00 8.00   8.00  
湖南省环境监测中心站 16.00 5.00 11.00   11.00  
长沙环保职业技术学院 153.00 113.00 40.00   40.00  
湖南省辐射环境监督站 24.50 8.00 16.50   16.50  
湖南省洞庭湖欧洲杯手机竞猜网站监测中心 33.00 20.00 13.00   13.00  
湖南省固体废物管理站 13.65 2.65 11.00   11.00  
湖南省环境信息中心 11.00 6.50 4.50   4.50  
湖南省环境应急与事故调查中心 7.50 3.00 4.50   4.50  
湖南省环境监察总队 48.50 7.50 41.00   41.00  
湖南省主要污染物排污权储备交易中心 7.50 3.00 4.50   4.50  
合计 498.42 252.65 205.77   205.77 40.00
             
             
说明: 1、本表公开内容为列省级支出的三公经费预算一般公共预算拨款安排情况;  
             2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;
             3、公开口径为当年安排数(不含上年结转)。
 

 

 

 

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